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深圳市龍崗區財政局2019年會計監督檢查結果公告

  根據《深圳市財政局關于組織開展2019年度會計監督檢查工作的通知》(深財監〔2019〕64號)要求,龍崗區財政局2019年8月至9月組織開展了2019年度會計監督檢查工作。現將檢查結果公告如下:

  龍崗區財政局原定于對南灣街道、龍崗區工業和信息化局、龍崗區衛生和健康局、龍崗區統計局、中橋財稅科技服務(深圳)有限公司、深圳市聚財寶企業管理咨詢有限公司(以下簡稱“聚財寶公司”)等6家單位開展近兩年的會計信息質量檢查,但聚財寶公司因在2019年8月份開始已辦理清算手續,并于2019年8月30日取得清稅證明(深龍稅稅企清〔2019〕281884號),且2019年9月16日該公司已將清算組成員備案至深圳市市場監督管理局,因此我局未能對該公司開展檢查,最終開展檢查的單位為南灣街道、龍崗區工業和信息化局、龍崗區衛生和健康局、龍崗區統計局、中橋財稅科技服務(深圳)有限公司5家單位。從檢查結果來看,大部分單位會計核算規范,會計信息質量較高。但個別單位仍存在一些問題和不足。主要表現為:1.未嚴格執行政府采購審核程序,存在報價方有關聯關系情況;2.未嚴格執行資金支付審批程序;3.未嚴格執行合同管理制度,存在項目先執行后簽合同或未簽訂合同、合同簽訂不規范、主要合同條款不合理等情況;4.未嚴格執行報賬程序,存在附件不完整情況;5.招投標程序和合同審批不規范;6.內部控制制度存在漏洞;7.存在盲目采購現象;8.存在賬務處理有誤的情況;9.存在未按規定取得原始憑證的情況;10.存在費用跨期的情況。通過檢查,共發現違規問題金額1,081,176.67元。

  針對檢查發現問題,根據《中華人民共和國會計法》的規定,我局已對上述存在違規問題的5家單位下達了整改通知書,責令調整相關會計賬務。

  特此公告

  

  深圳市龍崗區財政局

  2019年11月19日

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